按照預算管理的相關規定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我院主要負責組織、管理全省研究生、普通高校、中專學校、成人學校的招生考試工作，組織、管理全省自學考試、教師資格考試、大學英語四(六)級考試以及社會考試工作。全年共組織實施9大類39項次教育考試工作，以及普通高校、研究生、成人學校、中職等4大類招生錄取工作。管理和指導全省16個州(市)招生考試機構的工作，并開展有關考試和錄取的科學研究工作，為省委、省政府指導全省教育工作提供決策支持。

　　云南省招生考試院經過多年努力，改革力度不斷加大，在招考管理、考試評價、招考科研以及招考隊伍建設等方面建立了完善的制度，取得了顯著成績。特別是近幾年來，大力推進考試科類、科目改革，四大類考試全部實行網上報名;建立了"陽光招生"長效機制;建設了覆蓋全省的保密室和考場網絡監控體系;建立了完善的網上評卷模式;實施了"云南省招生考試業務信息化工程"項目和高中階段招生信息統籌管理工作;形成了學歷教育與非學歷教育完善的招考項目體系;形成了命題、制卷、考試、評卷、錄取等功能完善的招考服務體系;形成了科研、宣傳、咨詢等招考信息體系。

　　云南省招生考試院將以服務為宗旨、以發展和改革為動力，堅持公平公正、科學規范的原則，努力實現招生考試工作規范化、標準化和科學化，為開創全省教育事業新局面、實施人才強省戰略做出新貢獻。

　　二、部門預算編制情況

　　我院2017年部門預算編制圍繞2017年重點工作任務，以“保障重點、控制一般、加強統籌、提升績效”為原則，嚴格按照《預算法》、《2017年-2019年省級部門項目支出規劃和2017年項目支出預算編審體系說明》、《云南省省級基本支出預算管理暫行辦法》等財政廳相關文件規定進行編制。

　　根據《云南省教育事業發展“十三五”規劃》和《云南省中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》的精神，梳理了未來三年的重點支出政策和重點建設項目，編制了云南省招生考試院部門2017-2019年三年支出總體規劃和中長期整體績效目標，強化了規劃對預算支出的引導作用。

　　2017年部門預算中省本級支出預算圍繞著各級各類考試項目、提升教育管理水平和彌補教育成本支出等方向任務編制。

　　三、部門基本情況

　　我院屬于參公管理事業單位。在職人員事業編制57人，在職實有32人，離退休人員22人，其中：離休1人，退休21人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　四、2017年預算收支情況

　　2017年我院財政撥款收入5,683.74萬元，其中，本年收入5,453.48萬元，上年結轉收入230.26萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,453.48萬元(本級財力553.48萬元，收費成本補償4,900萬元。

　　2017年部門預算總支出5,683.74萬元，其中：基本支出553.48萬元，占總支出的9.74%，項目支出5,130.26萬元，占總支出的90.26%。按支出功能科目分類，支出分別列“205(教育支出)-01(教育管理事務)”支出，主要反映教育管理方面的支出、“208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)”反映用于行政事業單位離退休方面的支出、“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)”反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　(一) 基本支出情況

　　2017年用于保障我單位正常運轉的日常支出553.48萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的67.75%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的16.02%。住房公積金等對個人和家庭的補助占基本支出的16.23%。與上年對比增加193.66萬元，增減變化的原因主要是自2016年10月起，行政事業單位開始繳納基本養老保險，增加了相關支出。

　　(二) 項目支出情況

　　2017年用于保障我單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4,900萬元，用于“省招考院行政事業性收費成本補償”項目。與上年對比減少231萬元，增減變化的原因主要是省財政廳收緊資金撥付比例，待年終非稅收入收繳后，并結合我院項目支出實際情況，再申請調整項目支出。

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