第二部分 云南省招生考試院2019年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　十、省本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

　　十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

　　十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購情況表

　　云南省招生考試院2019年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)單位主要職責(zé)

　　云南省招生考試院是云南省人民政府招生考試委員會常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，是云南省教育考試招生管理機(jī)構(gòu)，主管全省教育考試招生事業(yè)。主要負(fù)責(zé)組織、管理全省研究生、普通高校、中專學(xué)校、成人學(xué)校等招生考試及錄取工作，組織、管理全省初中高中學(xué)業(yè)水平考試、自學(xué)考試、教師資格考試、大學(xué)英語四(六)級考試以及社會考試等教育考試工作。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我院隸屬于云南省教育廳，是財政全額撥款省屬二級預(yù)算參公管理事業(yè)單位，執(zhí)行會計制度為事業(yè)單位會計制度。內(nèi)設(shè)7個處室：辦公室、招生處、考試處、信息處、安全處、命題處、學(xué)業(yè)水平辦公室。

　　(三)重點工作概述

　　2019年進(jìn)一步聚焦目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，堅持把思想政治建設(shè)擺在首位，著力提升考務(wù)管理和保障水平。抓好《云南省國家教育考試考務(wù)工作規(guī)定》的貫徹落實，推動所有考試向普通高考看齊，確保各類考試考前試卷的安全保密，考中考試環(huán)節(jié)的順利實施，考后網(wǎng)上評卷的準(zhǔn)確無誤及錄取工作的順利開展。規(guī)范招生錄取推進(jìn)招生業(yè)務(wù)發(fā)展。繼續(xù)深化實施招生“陽光工程”，著力保證招生工作公平公正，嚴(yán)格執(zhí)行教育部“30個不得”招生工作禁令，通過多次模擬投檔與院校不斷溝通，及時反饋信息和考生志愿情況，了解高校需求，適時調(diào)整投檔比例，保證盡可能多的錄取考生，深化考試招生制度改革。堅定改革方向，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、綜合施策、協(xié)調(diào)推進(jìn)，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本要求，著力構(gòu)建更加科學(xué)的教育評價體系。加強(qiáng)省招生考試院自身建設(shè)。堅持強(qiáng)化思想理論武裝和嚴(yán)格隊伍管理相結(jié)合，扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，教育引導(dǎo)干部職工增強(qiáng)憂患意識、使命意識、進(jìn)取意識，堅持講實話、辦實事、求實效，腳踏實地，開拓進(jìn)取，奮力推進(jìn)各項工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

　　在職人員編制57人，其中：事業(yè)編制57人。在職實有40人，其中： 財政全供養(yǎng)40人。

　　離退休人員 24人，其中： 離休 1人，退休23人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　(一)財務(wù)收入情況

　　2019年單位財務(wù)總收入7,083.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7,083.79萬元。

　　(二)財政撥款收入情況

　　2019年單位財政撥款收入 7,083.79萬元，其中:本年收入7,083.79萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,083.79萬元(本級財力789.79萬元，收費成本補(bǔ)償6,294.00萬元)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年單位預(yù)算總支出 7,083.79萬元。財政撥款安排支出 7,083.79萬元，其中，基本支出789.79萬元，項目支出6,294.00萬元。

　　(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　教育支出-教育管理事務(wù)-行政運行658.01萬元，均為基本支出，主要用于保障省招考院的人員工資和公用經(jīng)費。

　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1.62萬元，為基本支出，主要用于省招考院離退休公用經(jīng)費。

　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.52萬元，為基本支出，主要用于省招考院繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金50.64萬元，為基本支出，主要用于省招考院繳納住房公積金。

　　(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　工資福利支出680.07萬元(其中：基本支出680.07萬元)。

　　商品和服務(wù)支出5,564.43萬元(其中：基本支出109.72萬元，項目支出5,454.71萬元)。

　　資本性支出839.29萬元(其中：項目支出839.29萬元)。

　　五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目22個，采購預(yù)算資金1,427.80萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　(一)單位“三公”經(jīng)費增減變化與上年對比情況

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算100.73萬元，其中：因公出國(境)費19.95萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費72.78萬元(其中，公務(wù)用車購置支出65萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出7.78萬元)，公務(wù)接待費8萬元。

　　2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018增加65.72萬元，其中：

　　1. 因公出國(境)費：因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：公務(wù)用車購置費比2018年增加65萬元，是報廢更新公務(wù)用車一輛;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2018年增加0.72萬元，主要是車輛使用年限增加導(dǎo)致維護(hù)費用增長。

　　3. 公務(wù)接待費：公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

　　(二)基本支出與上年對比情況

　　2019年基本支出789.79萬元，比2018年增加126.70萬元，增幅19.11%，增減變化的原因：一是我院實有人數(shù)增長;二是2018年省級單位統(tǒng)一調(diào)整工資薪酬政策。

　　(三)項目支出與上年對比情況

　　2019年項目支出6,294.00萬元，比2018年增加994萬元，增幅18.75%，增減變化的原因：部分考試考生人數(shù)增長，省招考院取得的行政事業(yè)性收費收入增長，收費成本補(bǔ)償支出相應(yīng)增長。

　　八、其他公開信息

　　(一)專業(yè)名詞解釋

　　1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3. 一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產(chǎn))有償使用。

　　4. 參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。2.科學(xué)技術(shù)支出科目

　　5.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及支行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按元寶開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　6.機(jī)關(guān)運行費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

　　2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費109.72萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　(四)本單位預(yù)算績效情況說明

　　我院制定了本部門的預(yù)算績效管理辦法，圍繞中央和省級有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 2019-2021年的整體支出績效總目標(biāo)為是1.完成研究生、成人高考、初中、高中學(xué)業(yè)水平、中職、五年制高職考試報名等工作，完成我省設(shè)定的各項考試報名人數(shù)目標(biāo);2.認(rèn)真做好各項考試組織、評卷等工作，按時按量完成;3.按時間要求完成各項考試查詢和信息發(fā)布，落實成績公示制度;4.完成招生工作錄取率，控制錄取錯誤率，按規(guī)定時間上報;5.積極開展考試教育服務(wù)工作，提高社會及考生滿意度。

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